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时间:2018-07-06 09:53:00

信阳市卫生和计划生育委员会

2018年部门预算公开说明

 

目   录

 

一、信阳市卫生和计划生育委员会基本情况

(一)信阳市卫生和计划生育委员会主要职责

(二)信阳市卫生和计划生育委员会机构设置

二、2018年度部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况说明

(二)收入预算说明

(三)支出预算总体情况说明

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)一般公共预算支出预算情况说明

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

(八)“三公”经费支出预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

 

 

 

 

附件:信阳市卫生和计划生育委员会2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 


一、信阳市卫生和计划生育委员会基本情况

(一)信阳市卫生和计划生育委员会主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策,负责协调推进全市医疗保障工作,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置;指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。组织推进公立医院改革,贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;贯彻落实生育政策,指导全市卫生和计划生育工作,负责卫生和计划生育宣传, 依法组织开展统计调查,参与市人口基础信息库建设等工作。指导制定全市中医药中长期发展规划,承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市艾滋病防治工作委员会及市人口和计划生育领导小组的日常工作。

(二)信阳市卫生和计划生育委员会机构设置

信阳市卫生和计划生育委员会内设14个职能科室和市爱卫办、市中医药管理局合属办公。下属市中心医院、市中医院、市第一人民医院、市疾病预防控制中心、市第五人民医院、市中心血站、市卫生监督执法局、市人口和计划生育服务中心、市计划生育药具管理站、市卫生统计信息中心、市计划生育协会11个归口预算管理单位。

二、2018年度部门预算说明

(一)收入支出预算总体情况说明

信阳市卫生和计划生育委员2018年收入总计10860.09万元,支出总计10860.09万元,与2017年相比,收、支总计各增加3282.47万元,增长43.32%。主要原因:市传染病医院病房楼建设项目资金1000万元、市中医院高新区分院建设资金300万元、市中心医院健康体检费800万元、市中心血站纳入预算管理行政性事业收费增加1200万元。 

(二)收入预算说明

   信阳市卫生和计划生育委员会2018年收入预算10860.09万元,其中:一般公共预算收入9558.69万元,政府性基金收入1300万元,其他收入1.4万元。

    (三)支出预算总体情况说明

信阳市卫生和计划生育委员会2018年支出预算10860.09万元,其中:基本支出4345.57万元,占40.01 %;项目支出6514.52万元,占59.99 %

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款收支预算10858.69万元。与 2017 年相比,财政拨款收支预算增加3278.47万元,增长43.3%,增长的主要原因:市传染病医院病房楼建设项目资金1000万元、市中医院高新区分院建设资金300万元、市中心医院健康体检费800万元、市中心血站纳入预算管理行政性事业收费增加1200万元。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

信阳市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算支出年初预算为9558.69万元。主要用于以下方面:工资福利支出3877.51万元,占年初预算40.57 %;公用经费440.08万元,占年初预算4.6 %;对个人和家庭的补助27.98万元,占年初预算0.29 %;运转类项目支出3370万元,占年初预算35.26 %;其他类项目支出1843.12万元,占年初预算19.28 %

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算基本支出4345.57万元,其中:人员经费3905.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 440.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

信阳市卫生和计划生育委员会2018年政府性基金预算支出1300万元,其中:市传染病医院病房楼建设项目资金1000万元、市中医院高新区分院建设资金300万元。

    (八)三公经费支出预算情况说明

信阳市卫生和计划生育委员会2018 三公经费预算为210万元。2018三公经费支出预算数比 2017年减少10万元。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元。                

2、公务用车购置及运行费120万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费120万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2017年减少10万元。原因:市疾控中心减少车辆2辆。

3、公务接待费90万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况

 信阳市卫生和计划生育委员会2018年机关运行经费支出预算1026.01万元,包括保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

信阳市卫生和计划生育委员会2018年政府采购预算安排600万元,其中:政府采购货物预算600万元。采购内容包括大容量低温离心机、献血纪念品、采血车等。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

信阳市卫生和计划生育委员会2018年没有项目预算绩效评价。

三、名词解释

    1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6三公经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:信阳市卫生和计划生育委员会2018年部门预算表.xlsx


(通讯员 蒋俊峰)

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