信阳市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算

目　　录

第一部分　　信阳市卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分　信阳市卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责协调推进全市医疗保障工作，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置；指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、组织开展职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生相关监测、调查、评估和监督工作；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估工作，开展食品安全企业标准备案工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，监督实施国家药品法典和国家基本药物目录；组织实施国家基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门落实国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实生育政策，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；落实计划生育技术服务管理制度；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。   

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制；负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策措施落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与市人口基础信息库建设；根据国家要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

15、指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全市保健工作宏观指导和在信阳市召开的国家、省、市重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责市委保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

17、承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市艾滋病防治工作委员会及市人口和计划生育领导小组的日常工作。

18、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

信阳市卫生和计划生育委员会内设22个职能科室。包括：办公室、人事科、规划财务科、信息科、爱国卫生科、疾病预防控制科、医政医管科、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、科技教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传与法规科、行政审批办公室、体制改革科、离退休干部科、机关党委。

从决算单位构成看，信阳市卫生和计划生育委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位9个，具体是：

1、信阳市卫生和计划生育委员会本级

2、信阳市中心医院

3、信阳市第一人民医院

4、信阳市中医院

5、信阳市疾控预防控制中心

6、信阳市第五人民医院

7、信阳市卫生监督执法局

8、信阳市中心血站

9、信阳市人口和计划生育服务中心

10、信阳市计划生育药具管理站

第二部分  信阳市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为164077.92万元，与上年度相比，收、支总计均增加12501.88万元，增长8.25%。主要原因是：城市公立医院业务收支增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计161048.46万元，其中：财政拨款收入17182.85万元，占10.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入142420.14万元，占88.43%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1445.47万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计161047.55万元，其中：基本支出155411.41万元，占96.5%；项目支出5636.14万元，占3.5%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为19970.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少2567.66万元，减少11.39%。主要原因是：2017年财政拨款收入总计中含市中心医院羊山分院项目建设结转资金5560.77万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出18558.38万元，占本年支出合计的93.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1956.56万元，增长11.79%。主要原因是：市中心医院羊山分院建设财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出18558.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.7万元，占0.1%；社会保障和就业支出470.38万元，占2.53%；医疗卫生和计划生育支出17913.97万元，占96.53%；住房保障支出156.32万元，占0.84%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17182.85万元，支出决算为18558.38万元，完成年初预算的108%。其中：

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为30万元，支出决算为17.7万元，完成年初预算的59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察派驻机构结转资金。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为70.95万元，支出决算为70.95万元，完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为77.79万元，支出决算为77.79万元，完成年初预算的100%。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为275.64万元，支出决算为275.64万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为22.4万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的100%。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为15.48万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的100%。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1251.79万元，支出决算为1371.79万元，完成年初预算的109.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：委机关行政运行经费年初预算不足。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）其他医疗卫生和计划生育管理事务支出（项）。年初预算为970.07万元，支出决算为1268.6万元，完成年初预算的130.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：委机关行政运行经费年初预算不足。

10．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2194.8万元，支出决算为4446.1万元，完成年初预算的202.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市中心医院羊山分院建设项目为中央预算内投资项目，资金为以前年度结转资金。

11．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算419万元，支出决算为419万元，完成年初预算的100%。

12．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

13．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为2189.5万元，支出决算为2189.5万元，完成年初预算的100%。

14．医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为363万元，支出决算为363万元，完成年初预算的100%。

15．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1302.51万元，支出决算为1302.51万元，完成年初预算的100%。

16．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为514.74万元，支出决算为514.74万元，完成年初预算的100%。

17．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为2718.36万元，支出决算为2718.36万元，完成年初预算的100%。

18．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为24.5万元，支出决算为42.5万元，完成年初预算的173.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市计划生育药具管理站避孕药具管理经费支出包含以前年度结转资金。

19．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为969.44万元，支出决算为969.44万元，完成年初预算的100%。

20．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为410万元，支出决算为410万元，完成年初预算的100%。

21．医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医药专项（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

22．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为513.2万元，支出决算为513.2万元，完成年初预算的100%。

23．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.86万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的100%。

24．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为69.36万元，支出决算为69.36万元，完成年初预算的100%。

25．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为1061万元，支出决算为1061万元，完成年初预算的100%。

26．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为156.32万元，支出决算为156.32万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14222.23万元。其中：人员经费9808.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4413.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为248.57万元，支出决算为147.55万元，完成预算的59.36%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：市直医疗卫生健康单位严格执行八项规定，严格控制公务用车维护费和公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算120.13万元，完成预算的71.43%，占81.42%；公务接待费支出决算27.42万元，完成预算的34.1%，占15.58%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次 。

2．公务用车购置及运行费年初预算为168.17万元，支出决算为120.13万元，完成年初预算的71.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市直医疗卫生健康单位严格执行八项规定，严格控制公务用车运行经费。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出120.13万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费年初预算为80.4万元，支出决算为27.42万元，完成年初预算的34.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市直医疗卫生健康单位严格执行八项规定，严格控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出27.42万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组311个、来宾2108人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展项目绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未开展以部门为主体的重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1300万元，支出决算为1300万元，完成年初预算的100%。主要用于市传染病医院病房楼建设和市中医院异地迁建项目建设资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为3511.27万元，支出决算为3875.6万元，完成年初预算的110.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：委机关行政运行经费年初预算不足。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额600万元，其中：政府采购货物支出600万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆77辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车41辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆；单位价值50万元以上通用设备25台（套），单位价值100万元以上专用设备89台（套）。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

第四部分（Excel表格）  信阳市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算表

信阳市卫生和计划生育委员会2018年部门决算公开表.xls

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。