信阳市卫生健康委员会2019年度部门决算

目　　录

第一部分　　信阳市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2019年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分　信阳市卫生健康委员会概况

一、部门职责

  贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章、政策和地方标准。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估。监督实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

二、机构设置

  信阳市卫生和计划生育委员会内设22个职能科室。包括：办公室、人事科、规划财务科、信息科、爱国卫生科、疾病预防控制科、医政医管科、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、科技教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传与法规科、行政审批办公室、体制改革科、离退休干部科、机关党委。

  从决算单位构成看，信阳市卫生和计划生育委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

  纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位9个，具体是：

1、信阳市卫生健康委员会本级

2、信阳市中心医院

3、信阳市第一人民医院

4、信阳市中医院

5、信阳市疾控预防控制中心

6、信阳市第五人民医院

7、信阳市卫生监督执法局

8、信阳市中心血站

9、信阳市人口和计划生育服务中心

10、信阳市计划生育药具管理站

第二部分  信阳市卫生健康委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计均为188,766.92万元，与上年度相比，收、支总计均增加24689.2万元，增长15.05%。主要原因是：城市公立医院业务收支增长。

二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计185,370.19万元，其中：财政拨款收入16,931.37万元，占9.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入166,446.25万元，占89.79%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,992.58万元，占1.08%。

三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计180,449.74万元，其中：基本支出173,837.20万元，占96.34%；项目支出6,612.54万元，占3.66%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计均为20,192.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加221.69万元，增长1.11%。主要原因是：城市公立医院取消药品加成，政策性亏损财政补助较2018年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出19,303.27万元，占本年支出合计的95.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加744.89万元，增长4%。主要原因是：市直医疗卫生单位基本建设补助。

（二）结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出19,303.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.02万元，占0.1%；科学教育支出7万元，占0.04%；社会保障和就业支出314.98万元，占1.63%；医疗卫生和计划生育支出18,793.97万元，占97.36%；住房保障支出163.30万元，占0.85%。

（三）具体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,802.77万元，支出决算为19,303.27万元，完成年初预算的177%。其中：

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为40万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的60.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察派驻机构结转资金。

2．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初没有预算，支出决算7万元，决算与年初差异的原因是市财政追加市中心医院科研经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为18.66万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的100%。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.71万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为239万元，支出决算为239万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.37万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的100%。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为41.11万元，支出决算为41.11万元，完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为18.01万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出（类）卫生健康事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为916.50万元，支出决算为916.50万元，完成年初预算的100%。

10．卫生健康支出（类）卫生健康事务管理（款）其他医疗卫生和计划生育管理事务支出（项）。年初预算为1,925.10万元，支出决算为1,586.83万元，完成年初预算的82.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：目标考核奖及第四季度考核奖结转资金。

11．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1,810.00万元，支出决算为4,958.70万元，完成年初预算的273.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市中心医院羊山分院建设项目为中央预算内投资项目，资金为以前年度结转资金。

12．卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算719.00万元，支出决算为719.00万元，完成年初预算的100%。

13．卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为1,150.00万元，支出决算为1,150.00万元，完成年初预算的100%。

14．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为1,648.95万元，支出决算为1,648.95万元，完成年初预算的100%。

15．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为298.18万元，支出决算为259.18万元，完成年初预算的86.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中央转移支付项目资金结转。

16．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为964.52万元，支出决算为964.52万元，完成年初预算的100%。

17．卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为438.71万元，支出决算为438.71万元，完成年初预算的100%。

18．卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为2,647.60万元，支出决算为2,348.94万元，完成年初预算的88.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市中心血站采购资金结转.

19．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为510.82万元，支出决算为486.59万元，完成年初预算的95.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市计划生育药具管理站避孕药具管理经费结转资金。

20．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为661.12万元，支出决算为661.12万元，完成年初预算的100%。

21．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为225.00万元，支出决算为225.00万元，完成年初预算的100%。

22．卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

23.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。

24．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为464.38万元，支出决算为422.62万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市计划生育服务中心中央转移支付项目资金结转.

25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.64万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的100%。

26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为73.22万元，支出决算为73.22万元，完成年初预算的100%。

27．卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为1,883.45万元，支出决算为1,883.45万元，完成年初预算的100%。

28．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为163.30万元，支出决算为163.30万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出19,303.27万元。其中：人员经费9,041.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,648.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为97万元，支出决算为28.95万元，完成预算的29.85%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：市直医疗卫生健康单位严格执行八项规定，严格控制公务用车维护费和公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0 %，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.45万元，完成预算的89.67%，占46.46%；公务接待费支出决算15.5万元，完成预算的18.9%，占53.54%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次 。

2．公务用车购置及运行费年初预算为15万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的89.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市直医疗卫生健康单位严格执行八项规定，严格控制公务用车运行经费。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出13.45万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为82万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的18.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市直医疗卫生健康单位严格执行八项规定，严格控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出15.5万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组185个、来宾1296人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

  本单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

  本单位未开展项目绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

  本单位未开展以部门为主体的重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

  2019年度机关运行经费年初预算为4175.88万元，支出决算为3773.74万元，完成年初预算的90.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：目标考核奖及第四季度考核奖结转下一年度，待考核后拨付。

十一、政府采购支出情况说明

  2019年度政府采购支出总额600万元，其中：政府采购货物支出600万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

  2019年期末，我部门共有车辆75辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车0辆、其他用车52辆；单位价值50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备17台（套）。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十、中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十一、传染病医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

十二、疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十三、卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十四、采购血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

十五、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

二十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

二十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

第四部分 2019年度信阳市卫生健康委员会决算公开表

2019年度信阳市卫生健康委员会决算公开表.xls

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。