信阳市卫生和计划生育委员会
2016年预算公开情况说明

   一、部门基本情况
  （一）部门机构设置、职能
      市卫生和计划生育委员会是2015年经市政府批准设立，由原市卫生局和原市人口和计划生育委员会合并组成。市卫生和计划生育委员会内设14个职能科室和市爱卫办、市中医药管理局合署办公。下属市中心医院、市中医院、市第一人民医院、市疾病预防控制中心、市第五人民医院、市中心血站、市卫生监督执法局、市人口和计划生育服务中心、市计划生育药具管理站、市卫生统计信息中心、市计划生育协会11个归口预算管理单位。
      主要职责是：贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策，负责协调推进全市医疗保障工作，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置；指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。组织推进公立医院改革，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；贯彻落实生育政策，指导全市卫生和计划生育工作,负责卫生和计划生育宣传, 依法组织开展统计调查,参与市人口基础信息库建设等工作。指导制定全市中医药中长期发展规划，承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市艾滋病防治工作委员会及市人口和计划生育领导小组的日常工作。
   （二）人员构成情况
      市卫生计生委机关及归口预算管理单位共有编制 2179人，其中：机关行政编制75人，事业编制2104人；在职人员  2149人，离退休人员887 人。
   （三）预算年度主要工作任务
      围绕医药卫生体制改革，巩固全面深化公立医院综合改革，持续提高全市卫生服务能力，完善卫生计生服务体系，重点做好重大疾病预防控制、妇幼保健与母婴健康、基层医疗卫生人才培养、人口和计划生育奖抚、基层医疗卫生计生服务能力提升和持续推进县级医院临床重点专科建设等卫生计生工作。
   二、收入预算说明
      根据市财政局《关于批复2016年市直部门收支预算的通知》（信财预〔2016〕6号）文件，2016年市卫生和计划生育委员会收入预算7521.22万元，其中：财政拨款5355.67万元；纳入预算管理的行政事业性收费2161.47万元；专项收入4.08万元。
   三、支出预算说明
      2016年支出预算按用途划分：工资福利支出2927.16万元，占38.92%；对个人和家庭补助支出887.09万元，占11.79%；商品服务支出441.42万元，占5.87%；项目支出3265.55万元，占43.42%。
      2016年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出2927.16万元，占54.66%；对个人和家庭的补助887.09万元，占16.56%；商品和服务支出441.42万元，占8.24%；项目支出1100万元，占20.54%，主要项目是：创建国家卫生城市、春季传染病防治、免疫规划、卫生人员培训、艾滋病防治、计划生育信息网络技术服务、出生人口性别比专项治理、计划生育宣传教育、流动人口计划生育均等化服务等。
   四、“三公经费”预算情况及增减变化原因说明
   （一）三公经费预算情况
      2016年度，市卫生计生委及所属市直医疗卫生计生单位“三公经费”财政拨款支出共计205万元，其中：公务用车运行维护费115万元、公务接待费90万元。
   （二）三公经费增减变化情况及原因
      1、2016年公务接待费较上年减少10万元。
      2、2016年公务用车运行维护费较上年减少11万元，主要原因行政单位和参公管理单位实行公车改革。

2016年预算表.xls