部门2015年收支预算总表(卫生部分).xls

部门2015年收支预算总表(计生部分).xls

信阳市卫生和计划生育委员会2015年度部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

根据中共信阳市委、信阳市人民政府《信阳市人民政府职能转变和机构改革实施意见》（信发〔2014〕14号）及中共信阳市委《关于成立市卫生和计划生育委员会等单位党组的通知》（信文〔2015〕1号）文件精神，信阳市卫生和计划生育委员会党组已成立。新成立的“信阳市卫生和计划生育委员会”“三定方案”待批复中。2015年度，财政部门仍将原市卫生局、原市人口和计划生育委员会预算单列。

二、收入预算说明

（一）原市卫生局

2015年收入预算6127.8656万元，其中：财政拨款4177.8056万元、纳入预算管理的行政事业性收费210万元、专项收入1680万元、缴入财政专户管理的资金60.06万元。

（二）原市人口和计划生育委员会

2015年收入预算910.5966万元，全部为财政拨款。

三、支出预算说明

（一）原市卫生局

2015年支出预算按用途划分：工资福利支出2538.487万元，占41.42%；对个人和家庭补助支出586.2384万元，占9.57%；商品服务支出253.0802万元，占4.13%；项目支出2750.06万元，占44.88%。

2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出2538.487万元，占60.76%；对个人和家庭的补助586.2384万元，占14.03%；商品和服务支出253.0802万元，占6.06%；项目支出800万元，占19.15%，主要项目是：创建国家卫生城市、春季传染病防治、免疫规划、卫生人员培训、艾滋病防治等。

（二）原市人口和计划生育委员会

2015年支出预算（财政拨款支出）按用途划分：工资福利支出308.8619万元，占33.92%；对个人和家庭的补助194.4104万元，占21.35%；商品和服务支出107.3243万元，占11.79%；项目支出300万元，占32.94%，主要项目是：计划生育信息网络技术服务、出生人口性别比专项治理、计划生育宣传教育、流动人口计划生育均等化服务等。

四、“三公经费”预算情况

（一）原市卫生局

2015年度，原市卫生局及所属市直医疗卫生单位“三公经费”财政拨款支出共计180万元，其中：会议费20万元、公务用车运行维护费98万元、公务接待费62万元。

（二）原市人口和计划生育委员会

2015年度，原市人口和计划生育委员会及所属市直计生单位“三公经费”财政拨款支出共计76万元，其中：会议费10万元、公务用车运行维护费28万元、公务接待费38万元。

     2015年6月9日